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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-08-28 00:09

您好,汽車融資租賃增值稅的計稅依據和所得稅的計稅依據是否一致,您指的是收入還是其他的是否一致,如果是收入的話,是不一致的,因為增值稅計稅依據是以向承租方收取的全部價款和價外費用(包括殘值),減去出租方承擔的出租貨物的實際成本后的余額,以直線法折算出當期的金額為增值稅的計稅收入,企業所得稅的計稅依據是按實際利率計算的當期租賃收入,作為企業所得稅的應稅收入。

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您好,汽車融資租賃增值稅的計稅依據和所得稅的計稅依據是否一致,您指的是收入還是其他的是否一致,如果是收入的話,是不一致的,因為增值稅計稅依據是以向承租方收取的全部價款和價外費用(包括殘值),減去出租方承擔的出租貨物的實際成本后的余額,以直線法折算出當期的金額為增值稅的計稅收入,企業所得稅的計稅依據是按實際利率計算的當期租賃收入,作為企業所得稅的應稅收入。
2019-08-28 00:09:40
你好 我這邊不含增值稅的 具體的最好問下你當地稅務局口徑
2020-03-18 20:48:07
你好,學員,因為融資性售后回租是類似金融方面借款,利率也是銀行貸款利率來算的。
2020-06-30 17:34:03
您好,因為有個收入不交增值稅。
2021-11-24 10:56:02
你好 是個人私車租賃嗎
2019-08-23 16:00:44
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