月半小夜曲好 追問

2019-08-27 14:42

對呀，那怎么建賬，現在不知道建賬怎么建，只知道這幾個科目的余額

郭老師 解答

2019-08-27 14:51

你有存貨固定資產嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 14:55

有固定資產

郭老師 解答

2019-08-27 14:58

都要盤點的
你單位所有的都要入賬

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:25

應收應付就填期初應收應付那里嗎？

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:25

如果有費用類科目呢？也是填期初費用類科目？

郭老師 解答

2019-08-27 16:27

是的
費用的利潤分配

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:44

我把應收應付還有銀行錄入系統期初余額以后，剩下還有幾十萬都記未分配利潤嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:47

把固定資產錄入期初以后，未分配利潤是借方，正常嗎？

郭老師 解答

2019-08-27 16:51

你的期初正確就放利潤分配

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:52

固定資產之前沒提折舊，錄期初的時候需要補提嗎

郭老師 解答

2019-08-27 16:57

需要，補的折舊在累計折舊

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 17:02

管理費用期初有余額填管理費用期初嗎

郭老師 解答

2019-08-27 17:13

不需要的
這個期末沒有余額

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 20:53

銀行存款我以上個月的余額當期初數據，固定資產以盤點后的現在的市場價錄入期初數據，那資產不就增加了？那未分配利潤不也相對增加了？年末給股東的分紅也增加了？

郭老師 解答

2019-08-27 20:56

固定資產看你之前購買價格
你不計提折舊嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 21:24

計提折舊的話，那剩下的金額也很多啊，這不都增加到未分配利潤里面了嗎

郭老師 解答

2019-08-27 21:25

你往來沒有嗎？沒有欠款，沒有沒支付的工資嗎？

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 21:30

有應付款，當月發的工資都做費用轉本年利潤里了

郭老師 解答

2019-08-28 08:42

費用收入損益類不要管了
這些沒有余額
你們期初沒有實收資本？那你的固定資產誰出錢買的