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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 14:36

你把這些科目做期初余額嗎

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 14:42

對(duì)呀,那怎么建賬,現(xiàn)在不知道建賬怎么建,只知道這幾個(gè)科目的余額

郭老師 解答

2019-08-27 14:51

你有存貨固定資產(chǎn)嗎

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 14:55

有固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2019-08-27 14:58

都要盤(pán)點(diǎn)的
你單位所有的都要入賬

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 16:25

應(yīng)收應(yīng)付就填期初應(yīng)收應(yīng)付那里嗎?

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 16:25

如果有費(fèi)用類(lèi)科目呢?也是填期初費(fèi)用類(lèi)科目?

郭老師 解答

2019-08-27 16:27

是的
費(fèi)用的利潤(rùn)分配

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 16:44

我把應(yīng)收應(yīng)付還有銀行錄入系統(tǒng)期初余額以后,剩下還有幾十萬(wàn)都記未分配利潤(rùn)嗎

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 16:47

把固定資產(chǎn)錄入期初以后,未分配利潤(rùn)是借方,正常嗎?

郭老師 解答

2019-08-27 16:51

你的期初正確就放利潤(rùn)分配

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 16:52

固定資產(chǎn)之前沒(méi)提折舊,錄期初的時(shí)候需要補(bǔ)提嗎

郭老師 解答

2019-08-27 16:57

需要,補(bǔ)的折舊在累計(jì)折舊

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 17:02

管理費(fèi)用期初有余額填管理費(fèi)用期初嗎

郭老師 解答

2019-08-27 17:13

不需要的
這個(gè)期末沒(méi)有余額

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 20:53

銀行存款我以上個(gè)月的余額當(dāng)期初數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)以盤(pán)點(diǎn)后的現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)錄入期初數(shù)據(jù),那資產(chǎn)不就增加了?那未分配利潤(rùn)不也相對(duì)增加了?年末給股東的分紅也增加了?

郭老師 解答

2019-08-27 20:56

固定資產(chǎn)看你之前購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
你不計(jì)提折舊嗎

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 21:24

計(jì)提折舊的話,那剩下的金額也很多啊,這不都增加到未分配利潤(rùn)里面了嗎

郭老師 解答

2019-08-27 21:25

你往來(lái)沒(méi)有嗎?沒(méi)有欠款,沒(méi)有沒(méi)支付的工資嗎?

月半小夜曲好 追問(wèn)

2019-08-27 21:30

有應(yīng)付款,當(dāng)月發(fā)的工資都做費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里了

郭老師 解答

2019-08-28 08:42

費(fèi)用收入損益類(lèi)不要管了
這些沒(méi)有余額
你們期初沒(méi)有實(shí)收資本?那你的固定資產(chǎn)誰(shuí)出錢(qián)買(mǎi)的

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你好,以建賬月份的上月余額做為期初
2019-04-30 09:43:23
你把這些科目做期初余額嗎
2019-08-27 14:36:35
你們是新企業(yè)嗎,還是老企業(yè),之前沒(méi)建賬嗎
2019-03-20 18:11:00
這個(gè)可以盤(pán)點(diǎn)之后做期初不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)下面
2020-06-23 14:01:59
你好,你還需要錄入與現(xiàn)金,銀行存款對(duì)應(yīng)的科目金額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 這個(gè)關(guān)系,才可以試算平衡的 不平的原因就是你沒(méi)有錄入其他科目的余額
2020-05-13 16:06:28
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