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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-27 14:36

你把這些科目做期初余額嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 14:42

對呀,那怎么建賬,現在不知道建賬怎么建,只知道這幾個科目的余額

郭老師 解答

2019-08-27 14:51

你有存貨固定資產嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 14:55

有固定資產

郭老師 解答

2019-08-27 14:58

都要盤點的
你單位所有的都要入賬

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:25

應收應付就填期初應收應付那里嗎?

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:25

如果有費用類科目呢?也是填期初費用類科目?

郭老師 解答

2019-08-27 16:27

是的
費用的利潤分配

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:44

我把應收應付還有銀行錄入系統期初余額以后,剩下還有幾十萬都記未分配利潤嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:47

把固定資產錄入期初以后,未分配利潤是借方,正常嗎?

郭老師 解答

2019-08-27 16:51

你的期初正確就放利潤分配

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 16:52

固定資產之前沒提折舊,錄期初的時候需要補提嗎

郭老師 解答

2019-08-27 16:57

需要,補的折舊在累計折舊

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 17:02

管理費用期初有余額填管理費用期初嗎

郭老師 解答

2019-08-27 17:13

不需要的
這個期末沒有余額

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 20:53

銀行存款我以上個月的余額當期初數據,固定資產以盤點后的現在的市場價錄入期初數據,那資產不就增加了?那未分配利潤不也相對增加了?年末給股東的分紅也增加了?

郭老師 解答

2019-08-27 20:56

固定資產看你之前購買價格
你不計提折舊嗎

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 21:24

計提折舊的話,那剩下的金額也很多啊,這不都增加到未分配利潤里面了嗎

郭老師 解答

2019-08-27 21:25

你往來沒有嗎?沒有欠款,沒有沒支付的工資嗎?

月半小夜曲好 追問

2019-08-27 21:30

有應付款,當月發的工資都做費用轉本年利潤里了

郭老師 解答

2019-08-28 08:42

費用收入損益類不要管了
這些沒有余額
你們期初沒有實收資本?那你的固定資產誰出錢買的

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相關問題討論
你好,以建賬月份的上月余額做為期初
2019-04-30 09:43:23
你把這些科目做期初余額嗎
2019-08-27 14:36:35
你們是新企業嗎,還是老企業,之前沒建賬嗎
2019-03-20 18:11:00
這個可以盤點之后做期初不平填寫未分配利潤下面
2020-06-23 14:01:59
你好,你還需要錄入與現金,銀行存款對應的科目金額,而且符合資產=負債%2B所有者權益 這個關系,才可以試算平衡的 不平的原因就是你沒有錄入其他科目的余額
2020-05-13 16:06:28
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