AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 17:05

還沒在勾選平臺里勾選的

郭老師 解答

2019-08-22 17:06

待認(rèn)證
記這個科目里面

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 17:10

不是應(yīng)當(dāng)計  其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項稅 嗎

郭老師 解答

2019-08-22 17:11

應(yīng)交稅費-待認(rèn)證科目

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 18:55

老師，上個月未付的電話費，建賬的時候做什么科目

郭老師 解答

2019-08-22 19:04

設(shè)置期初是嗎
其他應(yīng)付款

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:06

是的，設(shè)置期初數(shù)，只要上個月產(chǎn)生的未付的款都列入其他應(yīng)付款嗎

郭老師 解答

2019-08-22 19:08

之前沒有賬的全部是累計余額，以前年度的也算

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:50

不需要明細(xì)化嗎，比如水電及電話費，是計入其他應(yīng)付款-水電費或電話費，這樣科目嗎

郭老師 解答

2019-08-22 19:51

其他應(yīng)付款后面帶的是公司或者人名

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:52

像上個月產(chǎn)生的電費是含稅的，也按哪個科目計？稅額不能算進(jìn)去對吧

郭老師 解答

2019-08-22 19:54

專票價稅分開
沒有的價稅合計

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 20:06

若這個月建期初數(shù)時把水電跟電話費計入其他應(yīng)付款-某公司水電費或電話費，那下個月支付了這筆款項后要怎么做分錄？

郭老師 解答

2019-08-22 20:11

借其他應(yīng)付款貸銀存/現(xiàn)金

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 20:49

郭老師，工廠車間機(jī)器維修產(chǎn)生的費用計入什么科目？湘，謝謝

郭老師 解答

2019-08-22 21:20

固定資產(chǎn)是吧
企業(yè)會計準(zhǔn)則管理費用
小企業(yè)會計準(zhǔn)則制造費用

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 21:26

企業(yè)小企業(yè)怎么分？我們是制造行業(yè)，一般納稅人

郭老師 解答

2019-08-22 21:39

你看你稅務(wù)局利潤表表頭有寫