笑笑精靈 追問

2019-08-22 10:52

老師！是的，當時多付的部分我直接做了應付職工薪酬里，沒掛在其他應收款。現(xiàn)在想著怎么能沖了

張艷老師 解答

2019-08-22 10:53

您就在7月份實際發(fā)放工資時，借：應付職工薪酬--工資【這個數(shù)字為當月工資減去上月多發(fā)的工資后的金額，就是了】

笑笑精靈 追問

2019-08-22 10:56

嗯嗯！就是憑證和工當月資表有差額，差額就是之前多付的金額。像這種情況可以嗎

張艷老師 解答

2019-08-22 10:58

不可以，也沒有辦法。除非讓員工補繳回來，沖平借方差額。讓老板知道了，您要有麻煩的。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:04

老師！那我可不可以補記一筆其他應收款把之前多付的掛在應付職工薪酬下金額轉(zhuǎn)到其他應收款，在做發(fā)工資

張艷老師 解答

2019-08-22 11:04

也可以這樣操作，最終都是要沖平多發(fā)的工資金額。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:07

好的，謝謝老師。就是發(fā)工資一部分現(xiàn)金一步分部銀行在會計準則和稅法上可以嗎，在這方面不是很清楚

張艷老師 解答

2019-08-22 11:08

是可以的，這個可以操作的。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:08

謝謝老師，非常感謝

張艷老師 解答

2019-08-22 11:11

您客氣了，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！