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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-08-22 10:08

一米陽光 追問

2019-08-22 10:09

承包方式包含

一米陽光 追問

2019-08-22 10:18

所以說,怎樣做比較合適,把風(fēng)險降到最低,老板為了留住客戶讓開呢

一米陽光 追問

2019-08-22 10:28

合同已經(jīng)簽了,但要加上這部分就的再簽補充協(xié)議,但我們是建筑勞務(wù)公司,這是對方公司一個小包工頭,應(yīng)該是想把材料費以勞務(wù)的名義轉(zhuǎn)到他個人賬戶

一米陽光 追問

2019-08-22 10:38

剛才問清了,對方開的這批材料是包含在我們和他簽訂的合同里面的,所以必須從我們這邊購買

一米陽光 追問

2019-08-22 10:39

就是不知道票怎么開

一米陽光 追問

2019-08-22 10:42

金額是7萬多

一米陽光 追問

2019-08-22 11:42

還有對方這筆款通過什么戶轉(zhuǎn)比較合適,公戶還是私戶轉(zhuǎn)給我們

俞老師 解答

2019-08-22 09:55

對開發(fā)票是存在稅務(wù)風(fēng)險的

  許多納稅人會認為,用發(fā)票對開這種方法解決銷貨退回問題只是把這批不符合質(zhì)量要求的貨物又賣回了銷貨方,并不造成購銷雙方的稅款流失,因為退貨方已將這張發(fā)票作了賬務(wù)處理,也計提了銷項稅金,不存在少繳或逃繳稅款問題;對于供貨一方來說,也只是拿這張進項發(fā)票抵頂了原來應(yīng)計提的銷項稅金,同樣也不存在偷逃稅款的問題。

  用發(fā)票對開解決銷貨退回問題,其實質(zhì)是將退貨看作是對銷貨方的一種重新銷售,法律并無禁止,不禁止即視為不違法;二是用發(fā)票對開形式解決銷貨退回問題,從操作目的上看購銷雙方并不存在偷逃稅款的主觀故意,從實質(zhì)上看也不造成稅款流失的客觀結(jié)果。

  然而,筆者要告訴大家:以上納稅人的認識是錯誤的!

  首先,在發(fā)生銷售退回時,如果未按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票,實行對開發(fā)票有可能增加稅收負擔。

  事實上,《增值稅暫行條例實施細則》第十一條中有規(guī)定,企業(yè)如果發(fā)生銷貨退回行為,應(yīng)按規(guī)定開具紅字發(fā)票,如果不按規(guī)定開具紅字發(fā)票,重開發(fā)票的增值稅額將不得從銷項稅額中抵減,因此將會被重復(fù)計稅,增加稅收負擔。

  其次,對開發(fā)票將面臨稅務(wù)局的罰款。

  納稅人如果未能按規(guī)定開具紅字發(fā)票,稅務(wù)機關(guān)在有足夠證據(jù)的情況下,可責令限期改正,沒收非法所得,可以并處10000元以下的罰款。違反發(fā)票管理法規(guī),如果導(dǎo)致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的,稅務(wù)機關(guān)還將沒收非法所得,甚至處未繳、少繳或者騙取的稅款一倍以下的罰款!

  再者,沒有貨物往來的發(fā)票對開可能被視為虛開發(fā)票。增值稅專用發(fā)票對開,由于沒有貨物購銷或者沒有提供或接受應(yīng)稅勞務(wù),符合虛開增值稅專用發(fā)票的特征,極有可能被認定為虛開增值稅專用發(fā)票,如果情節(jié)嚴重,還有可能被追究刑事責任。

  最后,“對開發(fā)票”還會讓企業(yè)多繳納印花稅而增加稅收負擔,或者因少繳納企業(yè)所得稅,而遭到稅務(wù)稽查風(fēng)險。

俞老師 解答

2019-08-22 10:16

老師的意思是,你要考慮到可能存在的稅務(wù)風(fēng)險,如果金額很大建議你不要對開發(fā)票

俞老師 解答

2019-08-22 10:21

那就分開簽協(xié)議,兩個協(xié)議簽出來讓別人看上去不是一回事!比如是是賣材料給人家。人家是給你提供建筑服務(wù)!

俞老師 解答

2019-08-22 10:49

金額就7萬多那沒關(guān)系的!

俞老師 解答

2019-08-22 11:46

這種情況公戶轉(zhuǎn)就可以了。

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相關(guān)問題討論
承包方式包含
2019-08-22 10:09:10
你好可以的 可以這么做的
2023-11-01 11:59:14
你好,經(jīng)營范圍有建筑材料,但不銷售材料,根據(jù)你的描述,不可以開具材料發(fā)票?
2021-09-08 16:26:22
我的意思是我注冊一個建筑勞務(wù)公司,有勞務(wù)方面,也有材料銷售,應(yīng)該
2021-02-03 15:35:02
混凝土,墻磚,地磚,防水材料能開嗎?
2023-06-01 10:59:30
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