涼涼涼 追問

2019-08-19 19:09

甘老師，您好，個體戶這邊我是手工記賬的，款項是支付給個體戶以外的人員的維護費，每月3500，可以寫維護費嗎？和微信支付截圖一起當做原始憑證？

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:13

不可以單位網銀支付么

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:14

老師，公司對個體工商戶轉賬，兩個有業務往來的公對公轉賬，實際轉給個體工商戶幾個人的服務費用每月12000，個體戶如果不開票給我們，轉賬備注怎么寫？如果寫勞務費，對方是個體，不用代扣代繳個稅吧？

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:17

您是說用個體戶的對公賬戶轉給個人嗎？那個體戶對私轉賬不用申報個稅嗎

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:19

對方是個體 有發票給你們么

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:20

如果是轉給個人的維護費 個人不是您單位的 應該取得發票 并代扣代繳個人所得稅

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:22

有普票，也可以代開專票的，但是，這實際就是工資性質的費用，每月12000，這個怎么處理？

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:38

老師，可能是我問的不清楚，我再給您說下兩個問題，1.公司賬戶轉賬給個體工商戶，是工資性質的費用，每月都有，轉賬備注怎么寫？必須要發票嗎？如果寫勞務費，對方是個體工商戶，不用代扣代繳個稅吧？
2.如果個體戶對公賬戶轉賬給個人款，要代扣代繳個稅嗎？如果不轉賬，取現就填寫領款單嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-19 20:27

如果對方是個體工商戶 每個月都有 應該給您單位開具發票 個體工商戶也分一般納稅人跟小規模納稅人 對方可以開具發票的 不用代扣代繳個人所得稅

bamboo老師 解答

2019-08-19 20:29

個體戶對公賬戶轉賬給個人款，個人應該去稅務代開發票 要代扣代繳個稅

涼涼涼 追問

2019-08-19 21:10

個體戶給我們開普票，轉賬可以寫勞務費嗎？還是怎么寫？
個體戶對公賬戶轉賬給個人，個體戶還要申報代扣代繳個稅？也是在自然人稅收客戶端申報嗎

bamboo老師 解答

2019-08-19 22:03

個體戶給您們開普票 轉賬按發票開具內容填寫 發票上開票項目是什么就寫什么

bamboo老師 解答

2019-08-19 22:03

個體戶對公賬戶轉賬給個人，個體戶要申報代扣代繳個稅 也是在自然人稅收端申報

涼涼涼 追問

2019-08-20 09:12

老師，證書服務費之前都是入服務費，還有一些物業管理服務費，租房中介服務費，投標服務費，招標咨詢服務費等，都是入到服務費嗎？匯算清繳時沒有服務費這一項怎么填寫？

bamboo老師 解答

2019-08-20 09:31

咨詢類的 可以計入咨詢顧問費 匯算清繳的時候有這項
另外的費用可以計入其他欄次

涼涼涼 追問

2019-08-20 09:40

19.2月份的租房費用一直沒有代開發票，可以在2月先入管理費用嗎？等明年匯算清繳之前發票來了，再附在后面？房租21000開票交的稅比不開票調增交所得稅還要高，公司就不想開了

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:03

那您先暫估房租費用入賬 匯算清繳前收到發票就好了 
不想開發票的話 那就先入賬 匯算清繳沒有發票調增

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:20

不開票先入賬，可以不暫估嗎？直接入管理費用？
更正以前憑證錯誤，分錄中一個科目錯誤，是直接把原來記錯的科目沖紅，寫上對的科目和金額，其他對的科目就不用更正了吧？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:21

不暫估直接入管理費用也可以
更正憑證錯誤 可以像您說的那樣操作

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:37

老師，費用報銷單和領款單上都要蓋現金付訖的章嗎？
有幾筆憑證是之前記賬錯誤，要調賬現金付款，幾千塊錢，憑證后面附件怎么附？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:40

費用報銷單和領款單是一般業務的么 一般有費用報銷單就不再用領款單
調現金的帳的話 您可以寫個調整說明做附件 然后領導簽字

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:52

現金付訖的帳，一般什么情況下使用？
就是之前憑證還掛賬往來款，其實都是付清了的，不是要通過現金調整嗎？說明怎么寫呢？老師，蓋法人名章可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:55

一般是支付了現金的報銷單或者領款單上蓋
說明可以寫會計入賬的時候  不知道是出納現金支付了 所以掛了往來 現在發現了調整