老師您好，請問公司組織員工出去旅游該如何做賬務處理？出去旅游的住宿專票是可以抵扣的嗎？

答： 你好，報銷時； 借：應付職工薪酬（分攤到個人） 貸：現金 計提時； 借：管理費用-職工福利費 貸：應付職工薪酬 出去旅游的住宿專票是不可以抵扣的

我公司收到市內住宿費專票一張，金額985.44元，稅額29.56元，款已付清，專票當月已認證，但是市內住宿不能抵扣，請問怎樣做賬務處理？

答： 這個做進項稅轉出處理。不抵扣進項稅

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

差旅費中的住宿費專用發票可以進行抵扣嗎。賬務處理怎么做？？

答： 你好 因公出差的住宿費發票可以抵扣 借管理費用 應交稅費 貸庫存現金