m 追問

2019-08-18 09:49

哦，寫反了，還有個問題，就是到月底了，原材料在員工那里（也可能是損耗了也可能是流轉待用），交不回來的料本來應該當損耗扣員工工資，但是本月暫不扣款，把數滾到下個月再算（下個月可能會回料，回不了料就扣款），這個賬上怎么處理

小云老師 解答

2019-08-18 10:21

下月不扣就反分錄沖銷

m 追問

2019-08-18 10:41

計提的應發工資是不是要減掉遲到扣款的

小云老師 解答

2019-08-18 10:41

是的，要減扣款。

m 追問

2019-08-18 13:31

老師，我上面說員工損耗扣款，借：其他應收款，貸：生產成本，結轉時是按系統里的成本結轉，但是實際扣款是按扣款當天這個材料的市場價來扣，會比系統成本價格高，那么賬是對不上的，該怎么辦呢

小云老師 解答

2019-08-18 13:32

你可以手工調整一下