老師，您好！我想請教一個問題，我們公司繳納社保做賬是這樣的： 計提時： 借：費用類 貸：應付職工薪酬 支付時： 借：其他應收-個人繳納部分 應付職工薪酬-公司繳納部分 貸：其他應付款-個人部分 - 公司繳納部分 借：其他應付款 貸：銀行存款 但是前期因為把個人繳納部分計入了應付職工薪酬，導致應付職工薪酬老是有余額，現在想調整過來，需要怎么做賬處理呀？

大方的樓房

于2021-09-23 11:54 發布 ??964次瀏覽

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