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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-16 11:10

你好，小規模納稅人增值稅月末不用做結轉分錄
確認收入   借：應收賬款/銀行存款  貸：主營業務收入  應交稅費-增值稅
繳納增值稅   借：應交稅費-增值稅  貸：銀行存款
這樣一借一貸增值稅就抵消了

月牙 追問

2019-08-16 11:14

那附加稅照樣每月計提嗎，增值稅是季度報

彩麗老師 解答

2019-08-16 11:17

附加稅在季末需要繳納的時候再計提

月牙 追問

2019-08-16 11:21

但是軟件里沒有單應交稅費-應交增值稅這個科目，都是三級科目的

彩麗老師 解答

2019-08-16 11:26

那你就把應交稅費-應交增值稅-銷項 改為應交稅費-應交增值稅-增值稅，以后就用這一個明細科目

月牙 追問

2019-08-16 11:27

可以直接用應交稅費-簡易計稅這個科目嗎

彩麗老師 解答

2019-08-16 11:44

你那個科目沒有增值稅，不可以

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相關問題討論
是的，現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 小規模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好，小規模納稅人不需要結轉增值稅的
2019-02-19 14:55:14
你好 小規模不寫月末結轉的分錄
2020-06-03 13:28:37
小規模納稅人不需要結轉的
2019-10-21 16:45:58
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