淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:04

那這樣收入對不上了有沒有影響

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:05

之前做在收入里面了，應收怎么沖掉呢

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:06

不是收入的，以前的分錄是什么

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:07

之前沒有看，直接做借應收，主營，銷項

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:07

應該做到固定資產清理的

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:07

現在要怎么處理呢

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:07

現在的是借借應收，固定資產清理，銷項

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:08

不要做一筆負數的嗎

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:08

不然數對不上了

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:09

先把以前的沖了在做

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:13

17年的可以直接在現在沖掉嗎

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:15

涉及損益的用以前年度

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:31

老師，怎么做分錄呀

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:31

還有購進的模具是計入固定資產嗎

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:32

模具是計入固定資產

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:34

具體的分錄怎么做，以前年度損益調整的

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:38

要知道以前的分錄才知道怎么調整

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:39

借應收賬款:524800貸主營業務收入:448547.02，銷項稅額:76252.99

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:40

借以前年度損益調整貸固定祖產清理

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:43

其他的不用做了嗎，那怎么能沖掉固定資產和累計折舊呢

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:44

你之前沒有做固定資產的那筆嗎？

淩～聆聽 追問

2019-08-15 15:45

固定資產做了，就是變賣固定資產的做錯了，做成了收入

暖暖老師 解答

2019-08-15 15:46

那就不用管了其他的