上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-15 12:45

把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以，轉(zhuǎn)出未交在借方是留抵

郭老師解答

2019-08-15 12:45

你這個(gè)月需要交稅嗎

趙小胖胖胖追問(wèn)

2019-08-15 12:46

需要哦

郭老師解答

2019-08-15 12:54

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)是你需要交的稅額

趙小胖胖胖追問(wèn)

2019-08-15 12:57

留抵的那部分不用做分錄嗎？

趙小胖胖胖追問(wèn)

2019-08-15 12:57

就是6月有留抵，7月抵扣，但是7月還是要交稅的

郭老師解答

2019-08-15 13:00

上月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)了不需要的
七月份做結(jié)轉(zhuǎn)的，八月份做交稅的分錄

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直接在電子稅局的全量發(fā)票查詢(xún)，能查到就是真的答
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