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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-08-14 14:39

你先做借管理費用9000  貸銀行存款9000
然后退回的在做  借銀行存款3000  借管理費用  -3000

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 14:42

那發票怎么附 開的9000發票已退回。重新開了6000的發票。附在第一筆分錄金額對不上了

馬老師 解答

2019-08-14 14:42

9000的發票他收回去了嗎

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 14:43

對 發票收回去了

馬老師 解答

2019-08-14 14:59

那你就9000的那個寫個情況說明    6000的正常做

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 15:04

沒懂了

馬老師 解答

2019-08-14 15:07

那就把支付的9000的分錄和退回三千的分錄寫在一起   后面附6千的發票   在寫個情況說明 為啥是先支付了9000后面對方有返回三千的原因寫清楚

蕭小寒9469932 追問

2019-08-14 15:38

o好的。謝謝。

馬老師 解答

2019-08-14 15:44

不客氣的 麻煩給老師五星好評

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相關問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
您好,實際繳納的是外帳繳納的,不一定就正好是內帳的銷項和內帳的差額
2020-05-09 21:53:45
你好,不計提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-09-26 09:02:56
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