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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 12:32

你好,增值稅要看是一般納稅人還是小規(guī)模 納稅人,要結(jié)合科目余額表,企業(yè)所得稅要結(jié)合利潤(rùn)表本年利潤(rùn)總額。

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-16 12:35

小規(guī)模納稅人

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-16 12:36

月季銷(xiāo)售額<30萬(wàn)

月月老師 解答

2019-10-16 12:36

你好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)需要看季度是否超過(guò)起征點(diǎn),季度不超過(guò)30萬(wàn),直接填在免稅銷(xiāo)售額里面。

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-16 12:38

因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,屬于季報(bào),我看了稅務(wù)系統(tǒng),里面的財(cái)務(wù)報(bào)表只有月報(bào)的,沒(méi)季報(bào)的,怎么辦

月月老師 解答

2019-10-16 12:39

你好,你看一下財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期,可能也是季度的,是7-9月份的,不超過(guò)30萬(wàn),直接不含稅收入填在免稅銷(xiāo)售額里面,免征增值稅的同時(shí)減免附加稅。所得稅按照利潤(rùn)表本年數(shù)據(jù)填寫(xiě)。

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你好,如果沒(méi)有任何業(yè)務(wù),還需要做附加稅的0申報(bào),還需要做工資薪金 個(gè)人所得稅的0申報(bào)
2019-01-10 21:53:39
同學(xué)。所得稅是季度 申報(bào)。增值稅如果是一般納稅人是每月申報(bào)
2019-04-27 22:28:49
同學(xué)您好,在當(dāng)?shù)厥》莸碾娮佣悇?wù)局
2021-04-28 17:25:18
您好,增值稅季小于9萬(wàn)元,免稅,按小于9萬(wàn)元的實(shí)際開(kāi)票金額申報(bào),個(gè)人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報(bào),企業(yè)所得稅,把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù),免稅,按利潤(rùn)為負(fù)來(lái)申報(bào)。
2017-05-18 20:52:39
你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開(kāi)票收入
2023-09-21 10:11:24
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