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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-16 12:32

你好,增值稅要看是一般納稅人還是小規模 納稅人,要結合科目余額表,企業所得稅要結合利潤表本年利潤總額。

默默的楓葉 追問

2019-10-16 12:35

小規模納稅人

默默的楓葉 追問

2019-10-16 12:36

月季銷售額<30萬

月月老師 解答

2019-10-16 12:36

你好,小規模納稅人季度申報需要看季度是否超過起征點,季度不超過30萬,直接填在免稅銷售額里面。

默默的楓葉 追問

2019-10-16 12:38

因為我們是小規模納稅人,屬于季報,我看了稅務系統,里面的財務報表只有月報的,沒季報的,怎么辦

月月老師 解答

2019-10-16 12:39

你好,你看一下財務報表所屬期,可能也是季度的,是7-9月份的,不超過30萬,直接不含稅收入填在免稅銷售額里面,免征增值稅的同時減免附加稅。所得稅按照利潤表本年數據填寫。

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相關問題討論
你好,如果沒有任何業務,還需要做附加稅的0申報,還需要做工資薪金 個人所得稅的0申報
2019-01-10 21:53:39
同學。所得稅是季度 申報。增值稅如果是一般納稅人是每月申報
2019-04-27 22:28:49
同學您好,在當地省份的電子稅務局
2021-04-28 17:25:18
您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實際開票金額申報,個人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報,企業所得稅,把利潤做成負數,免稅,按利潤為負來申報。
2017-05-18 20:52:39
你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
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