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A會計學堂文老師????
于2019-08-09 10:03 發布 ??1683次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-08-09 10:05
將發票退回去,讓供應商開具和實際業務相符的發票。
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你好老師就是我們現在有筆費用我們算到2月份,供應商發票開過來是1月底的有關系嗎,可以嗎????急
答: 可以的,只要不是跨年度的,沒什么大問題。不過按照權責發生制原則,建議當月費用入當月,沒有發票的話建議先暫估,下月沖紅,然后正確入賬。
我能請問下,我公司費用發票供應商多開了,要怎么處理比較合理嗎
答: 將發票退回去,讓供應商開具和實際業務相符的發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司供應商退貨了,連對方的費用也算我們的,我怎么開發票和做這筆賬呢
答: 供應商是指你的上游嗎
老師,年底了12月份的業務供應商發票開不出來,但是我們12月份的發票又要開出去,收不到發票能預提費用做進去嗎?
討論
請教個問題哈,我們有家供應商是有扣點的,供應商是按原價給我們開票,我們再把扣點費用以紅沖的形式開給他,這個紅沖發票怎么開呀
汽貿公司專賣店,專賣一個品牌。我們賣車給客戶保養,保養費用由供應商廠家以后返給我們,比如給客戶保養的潤滑油,零配件,客戶不付錢就這樣拿走,但這些零配件,潤滑油是我們付了錢從廠家購入的,廠家開票給我們了。意思是說有這些零配件有進賬且有發票,但沒有這些零配件出賬及發票。該處理這筆業務
我司需幫供應商代付專利費用,但我們開不了專利發票給供應商,這個要怎么處理?
老師,我們給別人開的咨詢費發票,那要供應商開什么發票進來做費用呢?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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