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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-07 17:27

你好,是一般納稅人還是小規模多交了?

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同學你好,增值稅結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-18 13:50:27
你好 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交增值稅 繳納 :借 應交稅費-應交增值稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款。 結轉 以前年度損益調整到利潤分配去
2021-06-21 10:01:02
借營業外支出 貸應交稅費未交增值稅0.01
2020-04-27 09:11:41
你好,借 營業外支出 貸 銀行存款
2020-04-15 12:16:42
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-07 15:34:34
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