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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-07 16:14

你好,差額只能是5%,全額是4%。

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你好!借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅,
2016-08-27 16:18:53
你好,差額只能是5%,全額是4%。
2019-08-07 16:14:35
1、收到勞務(wù)派遣費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣人員工資等 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3、取得發(fā)票、差額扣稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4、申報納稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 02:58:56
你好!小規(guī)模勞務(wù)派遣一般采用差額開票。相關(guān)規(guī)定如下 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 根據(jù)上述規(guī)定分析,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人選擇差額征稅方式的,征收率為 5%,支付給第三方的工資、福利及社保公積金不得開具專票;選擇以全部價款和價外費用為銷售額的,征收率為3%,可以全額開具專票。 報稅 差額扣除數(shù)工資和社保要填在附表三。 做賬: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 企業(yè)的成本做 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸:銀行存款
2022-04-25 12:38:40
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2020-01-16 10:31:54
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