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送心意

ning老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2022-04-25 12:38

你好!小規(guī)模勞務(wù)派遣一般采用差額開票。相關(guān)規(guī)定如下
選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
根據(jù)上述規(guī)定分析,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人選擇差額征稅方式的,征收率為 5%,支付給第三方的工資、福利及社保公積金不得開具專票;選擇以全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額的,征收率為3%,可以全額開具專票。
報(bào)稅
差額扣除數(shù)工資和社保要填在附表三。
做賬:

借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
企業(yè)的成本做
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)需要有資質(zhì)許可才能開展業(yè)務(wù)的 ;他們可以差額征稅的 。 一般的非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 有營業(yè)執(zhí)照范圍就可以開票的
2021-09-15 14:41:52
您好,勞務(wù)派遣的是針對勞務(wù)公司的,業(yè)務(wù)外包的是針對業(yè)務(wù)單位的
2019-11-08 22:02:42
您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
借管理費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,
2021-01-27 14:06:21
學(xué)員你好,勞務(wù)派遣公司開發(fā)票給你們,你們計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用,付款即可
2021-10-31 12:14:09
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