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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-06 17:30

本期是抵扣的上期留底稅額和本期的進項稅額,服務業(yè)的加計抵減10%這部分也算

vivi ? 追問

2019-08-06 17:53

假如有留抵還有進項轉出,這個按照多少來算

莊老師 解答

2019-08-06 23:13

你好,進項稅額轉出借貸相等,平了,

vivi ? 追問

2019-08-07 08:32

那這種情況應該是用哪個金額??10%呢

莊老師 解答

2019-08-07 09:11

你好,按扣除進項稅額轉出后的金額計算的,

vivi ? 追問

2019-08-07 11:33

那遞減部分按照20012.67來算對嗎

莊老師 解答

2019-08-07 15:21

遞減部分按照20012.67,這個數是從哪里來

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相關問題討論
本期是抵扣的上期留底稅額和本期的進項稅額,服務業(yè)的加計抵減10%這部分也算
2019-08-06 17:30:24
你好 沒有相關的服務費進項稅發(fā)票。 也可以用其他的進項稅來抵扣的。 可以的
2021-03-10 11:01:20
你好,可以用其他的商品進項留底稅額,抵扣服務類發(fā)票的銷項稅額的
2020-07-17 08:38:49
加計抵減的不會反應到留抵稅額中,而是反應到增值稅附列資料(四)(稅額抵減情況表)“一般項目加計抵減額計算”欄次。
2021-03-09 20:45:28
你沒有實際抵減,主表就不會出來數據的
2020-05-09 10:00:42
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