小末 追問

2019-08-06 13:44

不用在未開具發票那里填寫？未開具發票那里是填什么的？

郭老師 解答

2019-08-06 13:45

你有無票收入嗎
填寫無票收入的

小末 追問

2019-08-06 13:50

無票收入的意思是當月收到錢對方沒開票就需要填寫？
還是說對方完全開不了發票，但是給錢了，需要填寫？

郭老師 解答

2019-08-06 13:52

你沒有開發票賬上做了收入

小末 追問

2019-08-06 13:56

另外的一個老師說開具紅字發票讓我在附表一按正數發票減去負數發票之后的收入，稅額信息這樣填寫……和你說的不是矛盾了嗎。。

小末 追問

2019-08-06 13:57

如果沒有開發票，賬上做了收入。但是沒做未開具發票申報填寫，會有什么影響？

郭老師 解答

2019-08-06 14:00

開具紅字發票讓我在附表一按正數發票減去負數發票之后的收入，稅額信息這樣填寫……和你說的不是矛盾了嗎
你附表一填寫對的，正數加負數合計填寫
那你對比這兩句話有什么不一樣

小末 追問

2019-08-06 14:05

我截圖給你的只填寫了當月所有的1.2列。
那我現在還需要把紅字發票的金額稅額填在5.6列？
1.2填寫的數，含紅字發票嗎？

郭老師 解答

2019-08-06 14:08

不需要，你申報的已經是正數加負數之后的

小末 追問

2019-08-06 14:16

那我就按照截圖給你的這樣提交申報上去了？

郭老師 解答

2019-08-06 14:39

是的，按照截圖的申報