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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 10:06

這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成,根據(jù)你之前申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完的

天邊的兔子 追問

2019-08-06 10:43

我七月份認(rèn)證的發(fā)票的抵扣稅額 是填在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣還是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一欄中?

maize老師 解答

2019-08-06 10:49

本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一欄

天邊的兔子 追問

2019-08-06 10:54

我那一欄是灰色的填不上數(shù)字,但是我七月底確實(shí)已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

maize老師 解答

2019-08-06 10:55

你不是輔導(dǎo)期納稅人吧,你導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)稅額么采集么

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:01

進(jìn)項(xiàng)稅額采集是在哪里采集呢?

maize老師 解答

2019-08-06 11:05

你點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候沒有么,點(diǎn)進(jìn)去剛開始申報(bào)的時(shí)候沒有么?

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:08

沒有

maize老師 解答

2019-08-06 11:12

一鍵提取數(shù)據(jù)有沒,你點(diǎn)進(jìn)去申報(bào)界面截圖給我看下可以么

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:21

是點(diǎn)擊發(fā)票信息提取嗎

maize老師 解答

2019-08-06 11:27

是的,點(diǎn)發(fā)票信息提取

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:32

提取完成后,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是自動(dòng)填進(jìn)去的是嗎?銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就無需手動(dòng)填寫了?

maize老師 解答

2019-08-06 11:34

是的,你就看這個(gè)填寫對(duì)不對(duì),是不是都提取到數(shù)據(jù)

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:56

增值稅附表一中,銷售額 和稅額的合計(jì)數(shù)也是灰色的,填補(bǔ)了,這是怎么回事?

maize老師 解答

2019-08-06 12:12

那個(gè)提取信息還是沒有么,你發(fā)票刷新看看

天邊的兔子 追問

2019-08-06 12:24

我打12366電話,說是發(fā)票存根聯(lián)需要導(dǎo)入,存根聯(lián)怎么導(dǎo)入,在哪里導(dǎo)入?

maize老師 解答

2019-08-06 12:31

你截圖沒有導(dǎo)入按鈕啊,各地系統(tǒng)不一樣我也不知道你這個(gè)在哪里

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好 留抵稅額是自動(dòng)帶出來的 數(shù)據(jù)不對(duì)要聯(lián)系一下稅局
2019-08-01 14:51:54
留底稅額不用填,直接在主表上自動(dòng)留底
2019-08-01 14:29:07
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個(gè)資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會(huì)查賬嘛

    您好, 這 個(gè)說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷項(xiàng)稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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