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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-06 10:06

這個是系統自動生成,根據你之前申報進項稅額沒有抵扣完的

天邊的兔子 追問

2019-08-06 10:43

我七月份認證的發票的抵扣稅額 是填在前期認證相符且本期申報抵扣還是本期認證相符且本期申報抵扣這一欄中?

maize老師 解答

2019-08-06 10:49

本期認證相符且本期申報抵扣這一欄

天邊的兔子 追問

2019-08-06 10:54

我那一欄是灰色的填不上數字,但是我七月底確實已經認證了進項發票

maize老師 解答

2019-08-06 10:55

你不是輔導期納稅人吧,你導入進項稅額么采集么

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:01

進項稅額采集是在哪里采集呢?

maize老師 解答

2019-08-06 11:05

你點進去的時候沒有么,點進去剛開始申報的時候沒有么?

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:08

沒有

maize老師 解答

2019-08-06 11:12

一鍵提取數據有沒,你點進去申報界面截圖給我看下可以么

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:21

是點擊發票信息提取嗎

maize老師 解答

2019-08-06 11:27

是的,點發票信息提取

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:32

提取完成后,銷項和進項都是自動填進去的是嗎?銷項進項就無需手動填寫了?

maize老師 解答

2019-08-06 11:34

是的,你就看這個填寫對不對,是不是都提取到數據

天邊的兔子 追問

2019-08-06 11:56

增值稅附表一中,銷售額 和稅額的合計數也是灰色的,填補了,這是怎么回事?

maize老師 解答

2019-08-06 12:12

那個提取信息還是沒有么,你發票刷新看看

天邊的兔子 追問

2019-08-06 12:24

我打12366電話,說是發票存根聯需要導入,存根聯怎么導入,在哪里導入?

maize老師 解答

2019-08-06 12:31

你截圖沒有導入按鈕啊,各地系統不一樣我也不知道你這個在哪里

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相關問題討論
同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好 留抵稅額是自動帶出來的 數據不對要聯系一下稅局
2019-08-01 14:51:54
留底稅額不用填,直接在主表上自動留底
2019-08-01 14:29:07
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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