瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:59

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 15:59

就是這個樣子的

路老師 解答

2020-03-23 16:05

是的，這個是正常的，你看下你的賬上，進項比銷項是不是多122.55

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 18:17

老師，我公司有一張專用發票是物業發票來的，沒有抵扣，然后做賬系統把這張發票的稅費分錄做：應交稅費-未認證進項稅是可以的嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-23 18:17

路老師 解答

2020-03-24 09:05

你好，這張票是不是暫時不抵扣，以后還要抵扣的？

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 09:06

以后也不抵扣的

路老師 解答

2020-03-24 09:21

那就直接不反映 進項稅，直接把這部分稅計入 管理費用中。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 09:25

那如果我是暫不抵扣呢？就是這樣做分錄是嗎

路老師 解答

2020-03-24 09:27

暫時不抵扣，進入應交稅費——待認證進項稅

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 09:53

那到時候抵扣了之后分錄怎么做呢

路老師 解答

2020-03-24 09:54

把待認證進項稅轉入進項稅
借：應交稅費——進項稅額
貸：應交稅費——待認證進項稅

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 09:55

好的，請問資產的折舊是借：管理費用，貸：累計折舊對嗎？

路老師 解答

2020-03-24 10:06

你好 是的
借：管理費用（制造費用等科目）
貸：累計折舊

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 10:08

什么情況下放到制造費用呢

路老師 解答

2020-03-24 10:10

生產企業，用于生產制造的設備等

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-24 10:18

好的，明白，謝謝

路老師 解答

2020-03-24 10:30

不客氣，祝工作愉快，滿意請給五星好評，謝謝