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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-05 11:17

你好，這個補(bǔ)交的社保，之前有做計提分錄嗎？

猶豫的服飾 追問

2019-08-05 11:18

沒有做計提分錄

鄒老師 解答

2019-08-05 11:23

你好，補(bǔ)計提
借；以前年度損益調(diào)整， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ，     貸；銀行存款等科目

猶豫的服飾 追問

2019-08-05 11:25

老師你好，個人繳納部分和單位繳納部分可以分別列出會計分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-08-05 11:35

你好，補(bǔ)計提
單位部分，借；以前年度損益調(diào)整， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好，這個補(bǔ)交的社保，之前有做計提分錄嗎？
2019-08-05 11:17:42
年后 借管理費用-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2022-01-13 23:08:22
您好，計提2月工資時計提社保
2019-01-19 08:24:04
你好 每年社保的年審時段一般是每年的9-12月份,由于各地社保年檢的時間不盡相同,你可以咨詢你們當(dāng)?shù)氐纳鐣Ｕ暇窒嚓P(guān)部門。
2019-11-01 16:20:01
10月份 借：管理費用等--社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保費 11月份繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保費 其他應(yīng)付款--社保費【個人】 貸：銀行存款
2019-10-11 11:25:06
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