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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-08-05 11:17

你好,會掛往來處理,如果是先扣款再收回員工的,掛在其他應收款,如果是先扣員工在支付的,其他應付款

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是的,每月計提社保和公積金只計提公司部分的,員工部分發工資時扣 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-14 13:27:40
不是公司承擔部分個人承擔部分么,1、 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 其他應付款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 應付職工薪酬一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-31 09:47:26
你好,也是需要計提的 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款—個人社保 其他應付款—公積金
2019-11-12 14:28:49
你好,是需要先計提,然后支付的
2018-03-02 17:10:41
您好,如果當月繳納當月的不需要計提,如果是當月的下月繳納,則需要計提。
2020-07-08 14:57:39
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