yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 09:40

小規(guī)模的

鄒老師 解答

2019-08-05 09:41

你好，小規(guī)模開(kāi)具他咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)增值稅稅率是 3%

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 09:43

那一般納稅人是6%嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 09:46

你好，如果是一般納稅人，那增值稅稅率是6%的

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 09:49

老師，您好，我還想問(wèn)下就是我們上個(gè)月開(kāi)的小規(guī)模納稅人個(gè)體戶(hù)，免增值稅，購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán)，我最后申報(bào)的時(shí)候需要把購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)的金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎？

鄒老師 解答

2019-08-05 09:50

你好，需要填寫(xiě)，但是因?yàn)闆](méi)有應(yīng)納增值稅稅額，就暫時(shí)無(wú)法抵扣了

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 10:17

我想問(wèn)下那小規(guī)模納稅人到10萬(wàn)元以上是不是就要交增值稅了，怎么交，能詳細(xì)說(shuō)下嗎？還有就是我現(xiàn)在填上去了，以后能抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 10:23

你好，如果是按月申報(bào)增值稅，月份超過(guò)10萬(wàn)，是根據(jù)不含稅收入*3%計(jì)算 
可以在以后有應(yīng)納稅額的月份抵扣的

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 10:28

我們是按季度的報(bào)稅的，假如我們季度是35萬(wàn)元的含稅銷(xiāo)售額，購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)200元，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算，怎么抵扣呀

鄒老師 解答

2019-08-05 10:32

你好，增值稅應(yīng)納稅額=35萬(wàn)/1.03*3%—200

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 10:41

還有就是小規(guī)模的個(gè)人所得稅怎么交呀

鄒老師 解答

2019-08-05 10:46

你好，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅嗎？

yszwfm陳 追問(wèn)

2019-08-05 10:57

就是開(kāi)了個(gè)體戶(hù)，小規(guī)模納稅人的，咨詢(xún)服務(wù)的個(gè)人所得稅

鄒老師 解答

2019-08-05 11:05

你好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)