深得我心 追問

2019-08-02 15:15

那我已認證未抵扣的分錄是不

深得我心 追問

2019-08-02 15:16

那我已認證未抵扣的分錄是不是就按照結轉進項時的分錄來？

maize老師 解答

2019-08-02 15:20

做進項稅額就可以，不需要做別的

深得我心 追問

2019-08-02 15:24

現在都是進項稅額，應交稅費是負數的。但是一部分認證了，一部分沒認證，圖二的1307.44就是還沒有認證的進項。這部分也不要緊嗎？下次直接認證了就可以嗎？

maize老師 解答

2019-08-02 15:33

不要緊 你不是轉進項稅額么，你咋沒認證就結轉到進項稅額下面去了

深得我心 追問

2019-08-02 16:08

發票拿來不是直接寫，借管理費用，應交稅費進項，貸銀行存款么。就在進項了。轉進項稅額是這個意思嗎？

maize老師 解答

2019-08-02 16:12

不是，拿回來沒有認證做借管理費用，應交稅費待認證進項稅額，貸銀行存款

深得我心 追問

2019-08-02 16:39

然后認證了要怎么做分錄？麻煩寫一下。我有點亂

maize老師 解答

2019-08-02 16:42

借進項稅額 貸待認證進項稅額

深得我心 追問

2019-08-02 16:46

那我是不是只要調整沒認證的那部分稅額就好了。

maize老師 解答

2019-08-02 16:56

啥，調整啥，你說的調那個