你好老師，我想問下供應商交來的補稅差的錢（原16%現在改成13%廠家補交了3%的稅錢）我們要怎么做賬呢？

答： 同學，你是外賬是作為營業收入處理。 如果是內賬，作為相關的稅金沖減處理。

老師，供應商返廠貨物 分錄 借：應付賬款（供應商）貸：庫存商品 那么，供應商補差（臨期商品，供應商補錢給咱，讓咱處理）怎么做分錄

答： 您好！借：現金等 貸：營業外收入 應交稅費-應交增值稅。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問補交給供應商的稅費入什么科目，給客戶分擔的稅費又入什么科目呢，謝謝

答： 你好，額外支付的稅費嗎 營業外支出