阿妹 追問

2019-07-30 16:54

社保下調，退回差額

羅老師 解答

2019-07-30 16:55

那8月預算應該扣除可以退回的部分

阿妹 追問

2019-07-30 17:01

嗯額，老師，五月份一筆費用發票未到掛的預付款，到七月發票到了，可該發票金額除了這筆預付款還有一筆未支付的費用，需八月支付，那現在這張發票怎么做分錄呢？

羅老師 解答

2019-07-30 17:03

你5月份怎么記賬的？

阿妹 追問

2019-07-30 17:05

借預付賬款～貸銀存

羅老師 解答

2019-07-30 17:06

這個月 
       借  費用
          貸 預付款
              其他應付款

阿妹 追問

2019-07-31 10:56

嗯額，老師，那八月份付款的時候分錄怎么做呢？借 其他應付款 貸 費用～？

羅老師 解答

2019-07-31 11:00

借  其他應付款
      貸 銀行存款

阿妹 追問

2019-07-31 11:03

嗯額，老師，一張發票的報銷金額分別轉給兩個人合理嗎？

羅老師 解答

2019-07-31 11:28

合理的，附上情況說明即可