公司二月份社保已經(jīng)上賬，社保局沒有退回，說是抵扣三月份四月份的社保，現(xiàn)在要交三四月份的社保，憑證該咋做啊？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 16:04

需要看抵減是個(gè)人部分還是單位部分，個(gè)人部分，做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬單位社保負(fù)數(shù)

答疑佘老師追問

2020-04-29 16:09

公司二月份社保上賬，社保局讓抵扣三月份四月份的社保，是直接借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)？

答疑佘老師追問

2020-04-29 16:10

這個(gè)是抵扣的吧？

maize老師解答

2020-04-29 16:21

這個(gè)沖掉單位部分，抵減個(gè)人部分就還需要做借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬單位社保負(fù)數(shù) ，，要是抵減單位部分不做就可以，這個(gè)

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老師，請(qǐng)問出租人和挖機(jī)的發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開？問

你好你如果是挖機(jī)包括人員的話，是按照工程服務(wù)。答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申問

上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么問

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問

在的，具體的什么問題？答
@郭老師，都是費(fèi)用化的，追問次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問

財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了，你得去稅務(wù)局問一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補(bǔ)到十二月份第四季度答

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