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其他應付款200萬是老板娘從公戶提取的！現在在賬上掛著了！請問怎么把賬做平？還有以前會計只計提工資下月沒有沖銷賬上應付職工薪酬62萬請問這種賬如何做好？
冬日暖陽?
于2019-07-29 09:51 發布 ??756次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-07-29 10:02
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計提工資分錄對嗎？借：管理費用――應付職工薪酬，貸：應付職工薪酬 同時，借：應付職工薪酬，貸：其他應付款――應付工資 x×人
答： 您好 計提工資 借 管理費用～工資 貸 應付職工薪酬～工資 發放工資 借 應付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
老師，你好！8月末有未發放工資，作計提分錄，分錄是：借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：其他應付款-其他，9月初發放工資，分錄是：借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：銀行存款，10月調整分錄 借：其他應付款-其他 貸：應付職工薪酬-應付職工工資，這樣做，對不對？
答： 對的，是的，是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
您好。我想請問一下計提工資的時候，個人社保公積金部分是用其他應付款_個人社保，公積金還是用應付職工薪酬_個人社保公積金
答： 同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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