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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-27 17:45

你好,這里的銷項稅額包括普通發(fā)票+專用發(fā)票的銷項稅額
進(jìn)項稅額不包括普通發(fā)票,只包括專用發(fā)票的進(jìn)項稅額

undefined 追問

2019-07-27 17:49

老師,這個記賬憑證里的稅費(fèi)金額對嗎,這兩張發(fā)票金額365,后面是415的過路費(fèi)

鄒老師 解答

2019-07-27 17:50

你好,油費(fèi)普通發(fā)票是無法抵扣進(jìn)項稅額的
過路費(fèi)沒有提供發(fā)票,無法判斷的

undefined 追問

2019-07-27 17:55

昨天剛接回來的外賬,四月份和三月份的車輛使用費(fèi)分錄里一個寫了應(yīng)交稅費(fèi),一個又沒寫,這個是不是寫不寫都無所謂,

undefined 追問

2019-07-27 17:57

而且四月份計提的附加稅計稅基數(shù)扣除了加郵費(fèi)普通發(fā)票里的進(jìn)項稅額,我就有點(diǎn)迷糊了

鄒老師 解答

2019-07-27 20:26

你好,有可以抵扣的稅額,是需要寫進(jìn)項稅額的,如果沒有可以抵扣的,就不用寫進(jìn)項稅額了
加油費(fèi)沒有專用發(fā)票,進(jìn)項是無法抵扣的

undefined 追問

2019-07-27 20:50

老師,印花稅和水利基金/堤圍費(fèi)/河維費(fèi)是以什么為計稅基數(shù),怎么核算的呀

鄒老師 解答

2019-07-28 09:18

你好,印花稅需要看是什么稅目,不同稅目計稅基礎(chǔ)不同的
賬務(wù)處理是:借;稅金及附加——印花稅    ,     貸;銀行存款 
水利基金/堤圍費(fèi)/河維費(fèi)的計稅依據(jù)是不含稅收入
賬務(wù)處理是
借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金/堤圍費(fèi)/河維費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金/堤圍費(fèi)/河維費(fèi)  , 貸;銀行存款

undefined 追問

2019-07-28 09:37

老師,我們是做工業(yè)設(shè)備的,我就是不知道每月的印花稅和水利基金稅費(fèi)的金額是怎么算的

鄒老師 解答

2019-07-28 09:38

你好,比如購銷 合同印花稅=合同含稅金額*萬分之3
租賃合同印花稅=租金*千分之1
水利基金=不含稅收入*千分之1

undefined 追問

2019-07-28 10:11

謝謝老師的耐心回答

鄒老師 解答

2019-07-28 10:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好,補(bǔ)計提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-20 14:50:09
你好!是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
你這里是(內(nèi)銷繳納增值稅+免抵退金額)×附加稅稅率
2021-03-30 15:46:27
把計提的城建稅,教育附加費(fèi),地方教育附加費(fèi)沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
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