老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項(xiàng) 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

怎么把專用發(fā)票跨月作廢
答: 您好, 先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
開出去的發(fā)票跨月了 需要作廢的話 只能購買方提交紅字開票信息嗎?
答: 你好,如果是專票購買方已經(jīng)認(rèn)證了,購買方必須開紅字信息表銷售,方才能開紅字。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,發(fā)票跨月作廢紅沖,購買方已經(jīng)認(rèn)證,購買方開了紅字信息表,購買需要給我信息表編號就行了嗎?還是需要給什么紙質(zhì)檔的資料?
答: 您好。 信息表要寄給對方就可以。

