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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-07-26 16:34
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精選問題
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補和不補好處有哪些呢 有必要補嗎 老師 答
老師，您好，采購退貨收到負數(shù)發(fā)票分錄 入的是借庫存 問
正確處理：采購退貨的負數(shù)發(fā)票應沖減進項稅額（借：進項稅額 負數(shù)），而非計入進項稅額轉(zhuǎn)出。 錯誤調(diào)整：若已錯誤計入進項稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。 結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進項稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進項即可，無需額外核銷。 答
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