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管家婆財(cái)貿(mào)雙全版的軟件，6月建的賬，沒用過這個(gè)軟件，因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟練，科目用錯(cuò)了，想反結(jié)帳，怎么顯示是5月份的會(huì)計(jì)期間？老師我應(yīng)該怎么處理？
與世無爭
于2019-07-25 15:46 發(fā)布 ??990次瀏覽
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陳藝?yán)蠋?/b>
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-07-25 17:19
老師，你好，我們每月計(jì)提社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
看下邊第2個(gè)分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500，個(gè)稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸：銀行存款15 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計(jì)提單位的部 問
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 答
老師 我想問個(gè)問題，就是我們項(xiàng)目上甲方對我們的 問
這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增 答
我的水電費(fèi)收入是4047098.87，成本是5103563.99元 問
自身消費(fèi)的水電，可做為費(fèi)用，不做為成本 答
老師，有沒有25年的匯算清繳電子表，申報(bào)匯算清繳用？ 問
您好，有的，你給個(gè)郵箱，我發(fā)你 答
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