夏無微 追問

2019-07-25 12:12

那應(yīng)收賬款是10萬，對應(yīng)的科目是主營業(yè)務(wù)收入10萬？怎么試算平衡

文老師 解答

2019-07-25 12:16

您就只有這一筆業(yè)務(wù)嗎，應(yīng)該來說，有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本

夏無微 追問

2019-07-25 12:31

18年12月就有一筆收入到19年入賬的，服務(wù)的收入沒有商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，有人工的工資。

文老師 解答

2019-07-25 12:33

那人工的工資有沒有計(jì)入成本，如果可以的話，去年業(yè)務(wù)也不多的，最好新建帳套的時候就從去年開始建賬，然后把去年的幾筆業(yè)務(wù)補(bǔ)記進(jìn)去，這樣又完整，期初數(shù)據(jù)也不用倒推，最合適不過了

夏無微 追問

2019-07-25 12:48

老師有沒有****之類幫忙看一下

文老師 解答

2019-07-25 12:50

您好，您具體是什么意思

夏無微 追問

2019-07-25 12:52

期初只有銀行存款的一個余額，還有用庫存現(xiàn)金付的費(fèi)用，庫存現(xiàn)金沒有余額，庫存現(xiàn)金可以倒推嗎？然后就去年12月一筆的應(yīng)收款

文老師 解答

2019-07-25 12:54

你或者把去年的幾筆業(yè)務(wù)都一一列出來，業(yè)務(wù)內(nèi)容和具體金額

夏無微 追問

2019-07-25 13:02

借：應(yīng)收賬款10000
貸：主營業(yè)務(wù)收入10000

文老師 解答

2019-07-25 13:05

還有其他的業(yè)務(wù)嗎，發(fā)放工資的呢，所有發(fā)生的都列出了，要不然期初的數(shù)據(jù)會不準(zhǔn)確的

夏無微 追問

2019-07-25 13:12

老師，可以說一下思路嗎

夏無微 追問

2019-07-25 13:46

一月份產(chǎn)生幾筆業(yè)務(wù)，見圖

文老師 解答

2019-07-25 13:56

就是把去年的業(yè)務(wù)補(bǔ)入賬，建賬就從2018年建賬就可以，現(xiàn)在需要的是2018年的業(yè)務(wù)，不是19年的

夏無微 追問

2019-07-25 14:01

就知道一筆 借：應(yīng)收賬款-2018年12月10800 貸：主營業(yè)務(wù)收入（不考慮增值稅）

文老師 解答

2019-07-25 16:13

那這樣的話就是應(yīng)收賬款和未分配利潤都是108000