老師，工程施工賬務工程款來了之后銷項稅和進項稅抵扣完的賬務怎么做

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-07-21 17:45

你好，是銷項稅額小于進項稅額，還是銷項稅額大于進項稅額？

surprise 追問

2019-07-21 18:25

老師，兩種分別怎么樣

鄒老師解答

2019-07-21 20:00

你好
銷項稅額小于進項稅額
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
銷項稅額大于進項稅額
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費-未交增值稅

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