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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-07-19 16:54

一般納稅人執行一般計稅法的企業,增值稅稅率11%;
一般納稅人執行簡易計稅法或小規模納稅人的企業,增值稅稅率3%。

回憶的沙漏 追問

2019-07-19 17:01

老師你好,我想知道的是成本的比例不是稅率

靖曦老師 解答

2019-07-19 19:00

不好意思,請在會計問重新提問,會計學堂其他老師會把您回復

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一般納稅人執行一般計稅法的企業,增值稅稅率11%; 一般納稅人執行簡易計稅法或小規模納稅人的企業,增值稅稅率3%。
2019-07-19 16:54:57
1.納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項目,又有出口等其他增值稅應稅項目的,增值稅即征即退和先征后退項目不參與出口項目免抵退稅計算.納稅人應分別核算增值稅即征即退、先征后退項目和出口等其他增值稅應稅項目,分別申請享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策. 2.用于增值稅即征即退或者先征后退項目的進項稅額無法劃分的,按照下列公式計算: 無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當月無法劃分的全部進項稅額×當月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當月全部銷售額、營業額合計 69號公告取消了對可享受增值稅即征即退優惠的納稅人進行先評估后退稅的管理程序.但是,對即征即退增值稅應納稅額的計算和增值稅納稅申報又是一個不能輕視的環節.通過增值稅申報表的設置可以看出,對其收入、銷項、進項、留抵、應納稅額等均需要單獨列示,在實際操作中,稅務部門也要求對即征即退貨物或勞務應繳納的稅款單獨開具增值稅繳款書. 因此,納稅人日常發生的增值稅即征即退項目要嚴格按規定比例分攤進項稅額,一般貨物及勞務和即征即退貨物及勞務需要分別核算和申報,防止發生將屬于即征即退項目負擔的進項稅額計入一般貨物及勞務的進項稅額中,導致人為少繳納增值稅情況的發生.
2019-10-22 09:22:06
是指都有哪些進項稅率構成的。比如進項發票分別有13%,6%,9%,這就是構成。
2019-09-27 14:50:27
你好 ,6就是上面寫的“專票和通行費普票”的稅額,9是所有抵扣的,進項構成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重
2022-04-11 12:10:17
你好,進項構成比例的算法是專用發票類直接憑票上列明的稅額抵扣,其他非專用發票類會加計扣除。進項構成比例,是指申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。
2022-04-02 14:56:11
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