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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-18 13:07

沒有計提,那現在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)
貸:應付職工薪酬-I資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔)
一公積金 (公負擔)其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得 稅貸:銀行存款

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相關問題討論
都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24
同學你好 可以都做工資薪金報個稅 一個扣除五千 一個不扣 分錄自己做自己的 借管理費用 貸應付職工薪酬 這樣
2021-06-24 10:04:24
您好! 沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發,每個月3000 就在月末借:銷售費用-工資3000 貸:應付職工薪酬 3000 借應付職工薪酬 貸現金3000
2016-11-30 15:00:38
沒有計提,那現在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 一公積金 (公負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得 稅貸:銀行存款
2019-07-18 13:07:00
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