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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-08 09:25

你好！你說的分開做賬是生命意思。正常來說取款就做取款的分錄。借現(xiàn)金 貸銀行存款

GU 追問

2018-05-08 14:06

就是他這月取了3萬，要把這3萬做成這月和下月的工資，要怎么做分錄呢，可以這樣做么

宋生老師 解答

2018-05-08 14:07

你好！你借現(xiàn)金 貸銀行存款3 
當(dāng)支付工資的時候再借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金。

GU 追問

2018-05-08 14:09

這3萬取了這月銀行存款就少了3萬，但是這月發(fā)放工資只做1萬5，還有1萬5怎么處理啊

GU 追問

2018-05-08 14:10

還有只有一張取款憑證，要復(fù)印一分出來這月一份，下月一份么

宋生老師 解答

2018-05-08 14:16

你好！還有1萬5當(dāng)現(xiàn)金留著就好了。不需要復(fù)印。

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相關(guān)問題討論
您好！ 沒有發(fā)放的 做到應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好！都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發(fā)，每個月3000 就在月末借：銷售費用-工資3000 貸：應(yīng)付職工薪酬 3000 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金3000
2016-11-30 15:00:38
都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24
同學(xué)你好 可以都做工資薪金報個稅 一個扣除五千 一個不扣 分錄自己做自己的 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
2021-06-24 10:04:24
沒有計提，那現(xiàn)在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 一公積金 (公負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得 稅貸:銀行存款
2019-07-18 13:07:00
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