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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-08 09:25

你好!你說的分開做賬是生命意思。正常來說取款就做取款的分錄。借現金 貸銀行存款

GU 追問

2018-05-08 14:06

就是他這月取了3萬,要把這3萬做成這月和下月的工資,要怎么做分錄呢,可以這樣做么

宋生老師 解答

2018-05-08 14:07

你好!你借現金 貸銀行存款3 
當支付工資的時候再借應付職工薪酬 貸現金。

GU 追問

2018-05-08 14:09

這3萬取了這月銀行存款就少了3萬,但是這月發放工資只做1萬5,還有1萬5怎么處理啊

GU 追問

2018-05-08 14:10

還有只有一張取款憑證,要復印一分出來這月一份,下月一份么

宋生老師 解答

2018-05-08 14:16

你好!還有1萬5當現金留著就好了。不需要復印。

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相關問題討論
您好! 沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發,每個月3000 就在月末借:銷售費用-工資3000 貸:應付職工薪酬 3000 借應付職工薪酬 貸現金3000
2016-11-30 15:00:38
都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24
同學你好 可以都做工資薪金報個稅 一個扣除五千 一個不扣 分錄自己做自己的 借管理費用 貸應付職工薪酬 這樣
2021-06-24 10:04:24
沒有計提,那現在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 一公積金 (公負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得 稅貸:銀行存款
2019-07-18 13:07:00
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