潘潘 追問

2019-07-17 11:01

是查賬的，發票金額1600，稅款46.6

maize老師 解答

2019-07-17 11:02

你沒有費用么，啥都沒有啊？？

潘潘 追問

2019-07-17 11:03

這個是代辦費，沒有其他費用

maize老師 解答

2019-07-17 11:04

你這個是收入，那沒有成本和費用？工資也沒有么，那就第1行填寫不含稅銷售額1600 剩下不填寫，需要做賬哈，減免稅額欄次是1600*20%實際交企業所得稅是1600*5%

潘潘 追問

2019-07-17 11:10

老師，這是我6月份的報表，請問我在申報季度所得稅時應該怎樣填寫

潘潘 追問

2019-07-17 11:14

這是季度所得稅申報表，我填寫是否錯誤

maize老師 解答

2019-07-17 11:18

不對，你這個免增值稅不是免企業所得稅，你所得稅填寫主表就可以，這個免稅表不需要你填寫，你主營收入按1553.4填寫，利潤總額按你利潤表上面那個累計利潤總額填寫，

潘潘 追問

2019-07-17 11:19

好的，謝謝老師

潘潘 追問

2019-07-17 11:22

那我再請問老師，所得稅申報發現填錯了，是要先申報作廢了再另外填寫正確的申報嗎？

maize老師 解答

2019-07-17 11:24

你申報扣款么，需要去稅局更正