失眠的籃球 追問

2019-07-17 10:53

由于辦公室起火，18年的賬目都被銷毀了，19年就重新建了賬，期初數據是上任會計提供的，但由于她做賬有誤，沒有把預繳的稅金抵扣完，導致這個科目有余額，我就也把這個錯誤的期初數據錄進去了，現在發現不存在這個數據，請問要怎么平掉呢？

郭老師 解答

2019-07-17 10:55

你好，最上面分錄就可以

失眠的籃球 追問

2019-07-17 11:03

這樣做分錄會對今年的未分配利潤產生影響嗎？還是只影響上年的未分配利潤呢？

郭老師 解答

2019-07-17 11:12

影響上年的利潤

失眠的籃球 追問

2019-07-18 09:48

老師，我上年的匯算清繳已經申報了，現在又做這個分錄影響上年的未分配利潤？如果今年是盈利的，匯算清繳就涉及到補虧的問題了，是補上年匯算清繳虧損的數據，還是做這個分錄后實際虧損的數據呢

郭老師 解答

2019-07-18 09:53

上年你匯算清繳是正確的，那是你今年期初做錯了

失眠的籃球 追問

2019-07-18 10:50

意思說明年做今年的匯算清繳，盈利的話，補虧去年的數據，是補虧匯算清繳填報的數據對嗎？