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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-16 15:45

你這個后續認證貼上面就可以,不用重新做分錄 要不把之前改應交稅費 待認證進項稅額就可以 不影響你報表

郭歡 追問

2019-07-16 15:50

取得專票的時候屬于小規模,抵扣不了,做賬做錯了

maize老師 解答

2019-07-16 15:51

那科目不變數字是負數沖回之后重新做,可以聯系銷售方那邊重新給你們開發票

郭歡 追問

2019-07-16 15:53

聯系過了,對方閑麻煩,不給開。   月末結轉到本年利潤,沒有影響嗎?

郭歡 追問

2019-07-16 15:53

聯系過了,對方閑麻煩,不給開。   月末結轉到本年利潤,沒有影響嗎?

maize老師 解答

2019-07-16 15:55

沒有,你沖回之前重新做就可以借:銷售費用——廣告費及業務宣傳費 -3209.71 應交增值稅——(進項稅額)-96.29借:銀行存款3306,沒有貸方

郭歡 追問

2019-07-16 16:04

老師,借方是負數沖紅,沒有貸方;和借方貸方都按原來分錄沖紅,這兩種處理有什么不同?

maize老師 解答

2019-07-16 16:07

銀行不能做貸方負數啊

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相關問題討論
你這個后續認證貼上面就可以,不用重新做分錄 要不把之前改應交稅費 待認證進項稅額就可以 不影響你報表
2019-07-16 15:45:07
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-11-03 11:59:13
您好,關鍵在于題目問的是銷項稅額,所以不用考慮進項稅
2021-04-17 10:11:41
你好 你是小規模的嗎 還是簡易計稅
2020-11-29 17:04:44
你好,要認證,然后進項稅額轉出
2019-06-05 18:52:09
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