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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-16 09:56

已經(jīng)跨年的，直接調(diào)整為正確的，摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額，摘要欄寫不下的話，單獨(dú)用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的，計入以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。

舉個例子，兩個有業(yè)務(wù)往來的單位，之間有相互欠款，例如，甲單位應(yīng)收乙單位A貨款，而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款，經(jīng)兩個單位同意，可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消，也叫對沖，這樣兩個單位的欠款都核銷了。

張梅^o^ 追問

2019-07-16 10:15

以前的會計把預(yù)付賬款的單位掛錯了。甲單位掛到乙單位上了。這種怎么處理？

紫藤老師 解答

2019-07-16 10:16

借 預(yù)付賬款 甲

貸 預(yù)付賬款 乙

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