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老師你好，去年11月收得500發(fā)票，付的500 去年11月做的是： 借 營業(yè)成本 500 貸 銀行存款 500 ； 這月對方由于系統(tǒng)升級，這月給我們開的-500銷項負數(shù)發(fā)票和40正數(shù)發(fā)票，我們收到460的退款，這個分錄怎么做呢？
陸
于2019-07-15 16:57 發(fā)布 ??470次瀏覽
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武老師
職稱： 注冊會計師
2019-07-15 18:17
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精選問題
請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認證費計 問
您好，計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金，這個滯納 問
你好，是的，不能扣除，要調(diào)增 會有影響。 答
老師，發(fā)票開錯了，庫存只能13000千克，開發(fā)票15000千 問
學員您好！是您庫存只有13000，開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬，導致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的，能合理解釋就行 答
老師，請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好，這個按工時來計入就可以了。 答
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