如果付供貨商款時，發票沒開來就付了一部分款時，過上個幾天才開來發票，發票金額和實際付款金額不一致怎么記賬

答： 付款的時候，借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款 預付賬款

之前預付了供應商貨款，做預付賬款，貸銀行存款現在收到供應商貨和發票貨和發票該如何記賬呢

答： 借：原材料 應交稅費-進項稅額 貸：預付賬款 沖預付賬款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，供應商因自已去代開而多開票了，我們付款還是會按我們認可的金額付款，那發票金額與付款金額不一致了，應該怎么記賬呢？

答： 你好 發票開錯了可以退票重開