竹 追問

2019-07-15 16:16

對應科目是存貨

竹 追問

2019-07-15 16:16

老師我該怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-07-15 16:19

那你這個以前年度損益調(diào)整做貸方？

竹 追問

2019-07-15 16:20

老師，我的分錄做完了，我說的是報表怎么調(diào)整。

竹 追問

2019-07-15 16:21

竹 追問

2019-07-15 16:21

這是我的分錄，現(xiàn)在的問題是，資產(chǎn)負債表債表未分配利潤年初數(shù)，加上利潤表的利潤額本年累計數(shù)，就不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)了。這樣該怎么辦

maize老師 解答

2019-07-15 16:33

調(diào)增資產(chǎn)負債表開發(fā)產(chǎn)品年初數(shù)。調(diào)減未分配利潤年初數(shù)

竹 追問

2019-07-15 17:10

老師按你說的不平呀，是不是開發(fā)產(chǎn)品和未分配利潤都得調(diào)減

maize老師 解答

2019-07-15 17:23

是，我打錯了，不好意思哈，是調(diào)減

竹 追問

2019-07-15 17:24

老師，那這樣稅務申報的以前年度的利潤表就不準了，用去稅務局做更改嗎

maize老師 解答

2019-07-15 17:48

利潤表不需要改，你這個過了匯算清繳的日期了，要是沒過是需要改上年的報表