老師，企業(yè)利潤(rùn)總額是13909.44元，所得費(fèi)申報(bào)表減免所得稅額明細(xì)表第一行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額填多少

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-15 11:08

您好
企業(yè)利潤(rùn)總額是13909.44元符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話減免企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額填13909.44*(0.25-0.25*0.2)=2781.89

在水一方追問

2019-07-15 11:17

在主表按25%填3477.36元，在減免填2781.89就可以

bamboo老師解答

2019-07-15 11:19

是的這個(gè)一般數(shù)據(jù)填好了系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

在水一方追問

2019-07-15 11:23

老師，季初資產(chǎn)總額不能填0嗎？可是季初沒有啊？剛開辦的新公司，賬上沒有錢

bamboo老師解答

2019-07-15 11:23

是的系統(tǒng)設(shè)置這樣的您填0.01

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