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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-14 15:45

同一個人你用一個科目就可以 預付和應付只設置一個  其他應收和應付只設置一下

A 追問

2019-07-14 15:46

其他應收和應收吧老師?那如果我現在想調過來應該怎么寫摘要和分錄老師?

玲老師 解答

2019-07-14 16:02

同一個人你用一個科目就可以 預付和應付只設置一個 其他應收和應付只設置一下
其他應收和應收他們不是一類的業務

A 追問

2019-07-14 16:13

你還沒明白我的意思老師,我意思是想互抵一下,反正都是同一個人的業務,能不能互抵一下

玲老師 解答

2019-07-14 16:20

現在抵是可以借貸應付 /其他應付   貸應收

A 追問

2019-07-14 16:40

不太明白,老師能寫的具體詳細些么?

玲老師 解答

2019-07-14 16:44

1對沖業務  借貸應付 /其他應付 這是你們欠對方的 
貸應收這是對方欠你的  
這樣就對沖就平了 
2合并科目 業務 你如果 應付賬款A100  預付賬款 A80  你想留 一個科目就用 借預付 80 貸應付80 這樣就剩下應付的20 以后這個預付科目就不用了

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相關問題討論
把預付張三和應付張三合并 一個科目 用一個預付或者應付都可以的 其他應付款不用合并 因為這是不同業務才會用到其他應付款的科目
2019-07-14 16:52:44
同一個人你用一個科目就可以 預付和應付只設置一個 其他應收和應付只設置一下
2019-07-14 15:45:04
你好,用預付賬款即可。
2021-12-21 10:48:16
你好,一般是沒有這種分錄的
2017-03-17 11:34:50
你好,你們單位沒有付款的話可以的 明年安月借管理費用貸預付賬款。
2022-01-03 13:51:34
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