合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:06

有，但是相抵后還是負數，利潤表上是負數校驗不了

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:06

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:07

我可以把這個負數填在15，16，17的哪一行里呢

郭老師 解答

2019-07-12 23:14

那個也填寫不了，你再暫估一個費用吧
讓他是0，別出現負數

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:16

怎么暫估，關鍵是這個是五月的費用，賬簿都登記了，就是這個月填財務報表的時候校驗不過

郭老師 解答

2019-07-12 23:18

借管理費用貸應付賬款
系統設置的，

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:21

這個公司費用不多，那能不能把這個抵減的維護費填到營業(yè)外收入里

郭老師 解答

2019-07-12 23:26

做營業(yè)外收入也可以

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:30

我是說在利潤表上直接填在營業(yè)外收入里，不改五月的分錄和賬簿可以嗎

郭老師 解答

2019-07-12 23:30

那你的賬表不一致了，

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 10:48

那我要把賬簿上六月登記的劃掉嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 11:03

是的
需要更正

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 13:36

那六月的全部用紅筆劃掉可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 14:19

是的，劃線更正，

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 16:54

劃線更正不行吧，劃線是改數字，但我現在不是還要把五月的那個憑證更換科目嗎，六月的對角劃斜線作廢行嗎

郭老師 解答

2019-07-13 20:26

劃線，然后改管理費用負數是0
把營業(yè)外收入補登記

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 20:28

那你講的意思是把其他的管理費用相抵后的余額填在營業(yè)外收入，而不是280的維護費全部記營業(yè)外收入，是嗎

郭老師 解答

2019-07-13 20:30

你一分錢沒有抵扣是不是，那就是全部280都記營業(yè)外收入

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 20:31

不是，其他記到管理費用的有一百多

郭老師 解答

2019-07-13 20:32

那就把負數余額的記營業(yè)外收入