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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-07-12 09:12

《成品油購銷存情況明細表》填表說明
一、本表邏輯關系為：
1、1+5-9-11=15
2、2+6-12=16
3、3+7-10-13=17
二、應按照不同的油品型號逐行填寫；
三、第1欄期初庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油數量；
四、第2欄期初庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期初庫存代儲成品油數量，代儲是指外單位購買的，利用加油站的油庫存放的成品油；
五、第3欄期初庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油成本金額；
六、第5欄 本期入庫“自購數量”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油數量；
七、第6欄 本期入庫“代儲數量”，填寫本期委托方提供的購油發票復印件上注明的數量；
八、第7欄本期入庫“自購金額”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油成本；
九、第9欄本期出庫應稅部分“數量”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的數量；
十、第10欄本期出庫應稅部分“金額”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的銷售成本；
十一、第11欄本期出庫非應稅部分“自用”是指自有車輛自用油，其“數量”為領用記錄記載的本期領用成品油數量；
十二、第12欄本期出庫非應稅部分“代儲數量”，填寫代儲成品油記錄記載的委托方領用數量；
十三、第13欄本期出庫非應稅部分“自用金額”，為領用記錄記載的本期領用成品油數量乘以自購成品油平均單價；
十四、第15欄期末庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油數量；
十五、第16欄期末庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期末庫存代儲成品油數量；
十六、第17欄期末庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油成本金額。

Sunshine囡 追問

2019-07-12 10:02

老師，財務報表季報，其中利潤表中的本月金額欄應該填寫季度發生額么？

樸老師 解答

2019-07-12 10:02

你好，季度的利潤表就是季度發生額

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相關問題討論
你好！需要報送 從事成品油銷售業務的一般納稅人，還應報送： 《成品油購銷存情況明細表》； 《加油站月份加油信息明細表》或加油IC卡； 《加油站月銷售油品匯總表》； 《成品油購銷存數量明細表》。
2019-08-09 17:03:18
這個里面應該是加油站，零售加批發的填寫的，數據一般不影響申報清盤， 具體的可以咨詢稅務局。
2021-03-04 19:24:43
《成品油購銷存情況明細表》填表說明 一、本表邏輯關系為： 1、1+5-9-11=15 2、2+6-12=16 3、3+7-10-13=17 二、應按照不同的油品型號逐行填寫； 三、第1欄期初庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油數量； 四、第2欄期初庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期初庫存代儲成品油數量，代儲是指外單位購買的，利用加油站的油庫存放的成品油； 五、第3欄期初庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油成本金額； 六、第5欄 本期入庫“自購數量”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油數量； 七、第6欄 本期入庫“代儲數量”，填寫本期委托方提供的購油發票復印件上注明的數量； 八、第7欄本期入庫“自購金額”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油成本； 九、第9欄本期出庫應稅部分“數量”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的數量； 十、第10欄本期出庫應稅部分“金額”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的銷售成本； 十一、第11欄本期出庫非應稅部分“自用”是指自有車輛自用油，其“數量”為領用記錄記載的本期領用成品油數量； 十二、第12欄本期出庫非應稅部分“代儲數量”，填寫代儲成品油記錄記載的委托方領用數量； 十三、第13欄本期出庫非應稅部分“自用金額”，為領用記錄記載的本期領用成品油數量乘以自購成品油平均單價； 十四、第15欄期末庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油數量； 十五、第16欄期末庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期末庫存代儲成品油數量； 十六、第17欄期末庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油成本金額。
2019-07-12 09:12:39
你好，這個需要填寫的哦
2019-08-09 15:21:31
你好? 先登錄UK? 一般是自動上報匯總 然后登錄電子稅務局? ? 申報增值稅? （按照開票情況填寫） 申報成功后? 再登錄UK? ?清卡（反寫即可）
2022-01-18 14:13:00
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